根据市委统一部署，2018年6月14日至8月31日，市委第六巡察组对市审计局党组进行了巡察，并于2018年12月27日反馈了巡察意见。按照市委巡察组反馈意见，市审计局党组迅速开展反馈意见整改落实工作。根据《中国共产党巡视工作条例》、中央办公厅《关于市县党委建立巡察制度的意见》和《荆州市被巡察党组织配合市县党委巡察工作的意见》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、提高政治站位，着力抓实整改工作责任担当

　　市审计局党组高度重视市委第六巡察组反馈指出的问题，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，努力通过巡察整改落实工作推动全市审计事业发展。

　　(一)统一思想认识，强化政治责任。巡察情况反馈会后，局党组在第一时间内围绕巡察反馈意见和市委巡察有关要求进行了专题学习讨论，并通过党组专题会议、全局机关会议和工作专班会议等形式，就做好巡察整改工作进行了研究部署。局党组高度重视，完全接受，直面问题不足，深入对照检查，以较高的政治站位和思想认识、行之有效的整改措施，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好。

　　(二)加强组织领导，压实整改责任。局党组切实承担起巡察整改的主体责任，成立了整改落实工作领导小组。成立整改落实工作专班，成员由人事科、机关党委、办公室、法规审理科、综合科负责人组成。整改落实办公室设在人事科，人事科科长为联络员，负责巡察整改的日常工作落实。局党组书记认真履行巡察整改第一责任人职责，先后主持召开5次党组会议、4次向巡察组专题汇报整改情况和2次巡察整改专题民主生活会，认真剖析问题产生的原因，研究确定整改措施，明确整改责任及时限。工作专班认真履职，8次召开专班会议对整改方案、专题民主生活会筹备、工作落实清单、整改措施拟定、制度规定修改等工作反复讨论研究，确保巡察整改工作高效有序推进。党组成员主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改，并按照职责分工，分别负责分管领域内的有关整改工作的落实和推进，形成了有效的整改合力。

　　(三)落实整改措施，明确整改任务。局党组紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，认真学习领会，深刻剖析原因，坚持举一反三，逐条逐项研究整改措施，制定了《中共荆州市审计局党组关于落实市委第六巡察组巡察反馈意见整改方案》和《荆州市审计局巡察情况反馈问题整改措施、责任分工清单》，针对巡察指出的所有问题和提出的意见建议，确定了46项整改任务、67条整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任科室和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

　　(四)切实抓好整改，确保取得实效。局党组对巡察反馈的问题，坚持立行立改、全面整改。在巡察情况反馈会结束后，局党组专题召开了整改工作动员部署会，对整改工作作出全面部署。在巡察专题民主生活会上，对《整改方案》和整改清单进行审定。局党组及整改工作领导小组和工作专班严格按照《整改方案》的“时间表”和“任务图”，抓好各项整改落实。为提升整改实效，局党组把巡察整改工作与五项工作相结合，即：与年终“1+6”常态化考核结账和机关工作总结表彰会相结合、与党组民主生活会和支部组织生活会相结合、与机关“双争”和作风纪律整治活动相结合、与全市审计工作会议和双“十佳”评选表彰活动相结合、与全市机构改革工作和优化审计职能相结合。并采取台账式和销号式管理方式，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。以巡察整改工作为契机，在2018年初制定编印的《荆州市审计局制度汇编》基础上，对18项制度规定进行了重新修订和完善，其中新制定制度规定4项，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，确保整改取得实实在在的效果。

　　二、坚持问题导向，切实推进整改工作落到实处

　　(一)在坚持党的领导方面

　　1.关于对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习领会不深入问题。

　　整改情况：一是修定完善了《荆州市审计局党组中心组理论学习制度》;二是编印了《政治理论学习要点》，做到班子成员人手一册;三是利用大厅显示屏滚动播放理论要点。

　　2.关于意识形态工作责任制落实不到位问题。

　　整改情况：一是已下文将意识形态工作纳入党组工作要点、机关绩考内容和中心组理论学习计划;二是通过党组会和专题民主生活会已明确将意识形态工作内容纳入班子成员年度述职述廉述责的内容和年底的民主生活会内容;三是召开半年意识形态工作形势分析;四是对2个支部出现的党员思想动态分析流于形式的问题开展了专项清理和整治;五是对相关责任人进行了问责;六是进一步完善了《意识形态工作责任制实施办法》。

　　3.关于贯彻落实中央八项规定实施细则不到位，未见制定具体落实的措施问题。

　　整改情况：制定了《荆州市审计局落实中央八项规定的“十个不允许”》工作措施。

　　4.关于2015年局党组会与局长办公会混开问题。

　　整改情况：一是已制定《局长办公会议事规则》;二是进一步修订了《党组议事规则》;三是局长对会议记录人进行了提醒谈话。

　　5.关于部分“三重一大”事项未经党组会研究问题。

　　整改情况：一是在修定完善的《党组议事规则》中对会议记录要求进行了规范;二是对负责会议记录的人员进行了专门强调和指导。

　　6.关于2017年公务员招录计划落空问题。

　　整改情况：一是当年已从市直单位调剂招录2名公务员，局党组当年对人事科人员进行了处理。二是修定完善了《荆州市审计局行政效能监察责任追究办法》。

　　7.关于个别班子成员说的多、做的少问题。

　　整改情况：修定完善了《班子成员落实党风廉政建设工作责任清单》，并与每名班子成员签订了《落实党风廉政建设工作责任书》。

　　8.关于干部日常教育管理不够问题。

　　整改情况：一是修定完善了《机关考勤管理和请销假制度》，安排人事科科长在冬春教育培训中对休假制度规定进行了宣讲和解读。二是对2018年休假情况进行了统计和公示。

　　9.关于工作纪律督导不够问题。

　　整改情况：一是局党组当年对相关同志进行了处理;二是修定完善了《荆州市审计局行政效能监察责任追究办法》，进一步明确了各科室履职尽责的责任及追责问责清单。

　　(二)在加强党的建设方面

　　1.关于重业务轻党建问题。

　　整改情况：一是2018年已在制定的绩考办法中将“机关党建和党风廉政建设”考核内容放在了基础工作考核的第一项内容，分值提升到了12分，同时将各支部书记和参与党建工作痕迹管理的人员纳入到“工作量”实施加分。二是在2019年即将修定的《机关绩效考核办法》中，将党建考核内容不设封顶分，并将党建考核继续纳入“一票否决”事项。

　　2.关于抓党建精力投入不足问题。

　　整改情况：在修定完善的《荆州市审计局党风廉政建设主体责任清单》中已作出明确规定。

　　3.关于思想工作针对性不强问题。

　　整改情况：一是在冬春集中培训中对提前退休政策和福利待遇得失进行了宣讲;二是通过较强思想工作挽留了一名即将申请提前退休人员;三是制定了《退休人员五项纪律》。

　　4.关于民主生活会上辣味不够问题。

　　整改情况：一是修定完善了《荆州市审计局党员领导干部民主生活会制度》，对开展批评他人的发言提出了具体要求;二是两次召开民主生活会，开展批评与自我批评严肃认真，辣味较浓。

　　5.关于党内政治生活不够严肃问题。

　　整改情况：制定了局机关党建工作考核实施办法，出台《关于实行党建工作月考评季通报的制度》。

　　6.关于新党员培养和发展处于停顿状态问题。

　　整改情况：一是加强党员发展宣传教育工作，在冬春集训期间，组织开展了党建知识培训，鼓励吸收进步青年向党组织靠拢;二是加强党员程序管理，严格按照党员发展程序和规范要求做好党员发展工作。

　　7.关于对县市区审计工作的研究和指导不够问题。

　　整改情况：一是在修定完善的《荆州市审计局党风廉政建设主体责任清单》中对联系点县市区局调研工作进行了具体规范;二是在修定的《中心组理论学习制度》中对专题调研的相关内容进行了明确;三是2018年调研成果卓有成效(12篇在省厅获奖)。

　　8.关于“四风”问题禁而不止问题。

　　整改情况：一是已全额退款;二是对相关责任人进行了问责。

　　9.关于“三公”经费使用不规范问题。

　　整改情况：一是提供了具体情况的说明材料和有关接待费的复印件;二是对相关责任人进行了问责;三是完善《荆州市审计局机关公务接待管理办法》中第三条严格公务接待经费支付报销程序，要求及时报销。

　　10.关于应急车使用审批把关不严问题。

　　整改情况：一是相关领导对车管干部和驾驶人员进行了提醒谈话，明确了相关制度规定;二是提供了具体情况的说明材料;三是列出了使用的明细清单;四是对不合规的用车相关人员进行退款;五是对相关责任人进行了问责;六是修定完善了《荆州市审计局应急用车和平台申请用车直属事业单位用车管理暂行办法》，明确车辆使用的范围和审批的程序。

　　11.关于违规报销差旅费补助问题。

　　整改情况：一是已全额退款;二是对当时报账的具体情况进行了书面说明;三是对相关人员进行了问责。

　　12.关于合同签定不规范问题。

　　整改情况：一是对反应的问题进行了情况说明;二是对相关责任人进行了问责;三是已修订完善《零星维修管理暂行办法》，规定机关零星维修由办公室统一实施，办公室安排专人负责维修项目申报、合同审签、质量验收、账务结算等工作。

　　(三)在落实全面从严治党方面

　　1.关于履行“一岗双责”不到位问题。

　　整改情况：在修定完善的《荆州市审计局党风廉政建设主体责任清单》中已作出明确规定。

　　2.关于廉政责任谈话流于形式问题。

　　整改情况：在修定完善的《荆州市审计局党风廉政建设主体责任清单》中已作出明确规定;广泛开展了廉政谈话。

　　3.关于干部教育管理不到位问题。

　　整改情况：一是提供了没有取酬的相关调查材料和党组的处理意见资料;二是在修订完善的《机关人员请销假制度》中规定了此种情形的处理措施。

　　4.关于主动监督不够问题。

　　整改情况：一是进行自查自纠;二是加强对对审计局“三重一大”的研究决策的监督力度，要求每次必须派人列席党组会，形成监督上的常态化制度化。

　　5.关于主动发现问题不够问题。

　　整改情况：一是进行自查自纠;二是加大对审计局在工程项目招投标、设备采购、专项资金管理、“三公”经费使用等重点领域的廉洁风险防控管理;三是采取不定期对审计局有关建设项目手续的复核。

　　6.关于主动执纪不够问题。

　　整改情况：一是已督促审计局对科级干部的办公用房进行了全面整改;二是加大对办公用房的过程监督，防止问题反弹。

　　7.关于违规发放津补贴问题。

　　整改情况：一是除一名已故的离退休干部的慰问费外，其他已全额退回;二是对水费收缴和机关家属院内进行水改的情况进行了说明;三是对相关人员进行了问责;四是正在实施院内水改。

　　8.关于一名干部超规模操办子女婚宴问题。

　　整改情况：一是对相关责任人进行了批评教育;二是主要领导和分管局领导在民主生活会上作了深刻检讨;三是制定《荆州市审计局关于禁止党员、干部大操大办婚丧喜庆事宜借机敛财的暂行规定》，加强了宣传教育和跟踪检查。

　　9.关于会议经费管理不规范问题。

　　整改情况：一是进行了情况说明;二是对相关人员进行了问责;三是完善《荆州市审计局机关财务和资产管理办法》中第四条严格经费领报手续和审批制度中有关会议费的报销制度。

　　(四)在党风廉政建设和反腐败工作方面

　　1.关于所属投资局账户上长期存放资金未上缴财政问题。

　　整改情况：已全额上缴财政专户，单位账户已清零。

　　2.关于部分车辆维修费无维修审批单，无维修明细附件等问题。

　　整改情况：一是维修审批单原件保存完整，可随时查阅;二是2016年车辆改革后，所有车辆维修明细已交财务室入账，规范了管理;三是对相关经手人员和财务审核人员进行问责;四是完善《荆州市审计局机关财务和资产管理办法》中第四条严格经费领报手续和审批制度中有关车辆运行经费管理的报销制度。

　　3.关于资产明细账实不符问题。

　　整改情况：2019年1月底前，5名人员的手提电脑已全部上交计算机审计科，并登记入账。

　　4.关于审计补助领取不规范问题。

　　整改情况：财务室作了具体情况说明;完善《荆州市审计局机关财务和资产管理办法》中第四条严格经费领报手续和审批制度中有关差旅费管理的报销制度。

　　5.关于冒领专项审计补助问题。

　　整改情况：一是对专班审计人员领取情况进行了具体核查;二是已全额退款;三是对相关人员进行问责;四是完善《荆州市审计局机关财务和资产管理办法》中第四条严格经费领报手续和审批制度中有关差旅费管理的报销制。

　　6.关于发放中心城区审计交通补助问题。

　　整改情况：已请示市委市政府主要领导，重新进行了书面申请报告，并经市政府有关领导签字同意。

　　7.关于异常发票报销问题。

　　整改情况：一是除水、电维修费为合规发票不予以退款外，其他全额退款;二是对相关人员进行了问责。

　　8.关于相同代码发票报销不同用途开支问题。

　　整改情况：一是已全额退款;二是对相关人员进行了问责。

　　9.关于不按规定用途使用发票问题。

　　整改情况：一是除副食商行发票报销办公用品为合规发票不予以退款外，其他全额退款;二是对相关人员进行了问责。

　　10.关于项目建设廉洁风险较大问题。

　　整改情况：派驻纪检组调查后出具处理意见。

　　11.关于2017年将房屋租金收入未按有关规定上缴市财政局专户，抵扣大拇指食楼职工工资后，余下资金存入投资局账户，涉嫌坐收坐支问题。

　　整改情况：经派驻纪检组调查后出具处理意见。由市审计局对相关同志进行诫勉谈话。

　　(五)在选人用人方面

　　1.关于执行干部选任制度不够严问题。

　　整改情况：一是已提供了存在问题的具体情况说明和相关会议、文件资料;二是对相关承办人和局领导进行了问责;三是对相关同志的分工进行了调整。

　　2.关于干部管理监督不到位问题。

　　整改情况：局党组已派出工作组对反映的兼职情况进行了实地调查。现已将调查情况移交派驻纪检组作进一步处理。

　　3.关于干部轮岗锻炼不够问题。

　　整改情况：一是2018年已对部分岗位进行了轮岗;二是机构改革结束后对部分科室人员进行了调整。

　　(六)在其他方面突出问题

　　1.关于在工会账目中重复报销工作餐费问题。

　　整改情况：经派驻纪检组调查后出具处理意见。工作餐费管理使用上存在不规范问题，由市审计局对相关同志进行批评教育，并责令其写出深刻书面检查。已按处理意见进行了问责处理。

　　2.关于对内审协会缺乏监管，内部财务管理不规范问题。

　　整改情况：一是已向市民政局相关科室进行了咨询，并得到了可不脱钩的书面回复意见;二是相关内审协会的资料整理齐全;三是对内审协会的相关人员进行了问责;四是已对协会新章程进行了修改、完善，并出台了《荆州市内部审计协会财务管理制度》《荆州市内部审计协会资产管理办法》两项制度。

　　三、巩固整改成效，切实增强从严治党的行动自觉

　　下步局党组将按照全面从严治党的新要求，进一步增强全面从严治党的行动自觉，切实将巡察成果转化为推动全市审计事业发展的强大动力。一是强化整改跟踪问效。局党组将继续把巡察整改跟踪问效作为当前和今后一段时期的重要政治任务，切实做到抓整改落实力度不减、尺度不松、步伐不乱，对市委第六巡察组反馈问题的整改落实情况进行问效。二是全面建立长效机制。局党组将迅速启动制度缺陷倒查机制，对巡察反馈的所有问题和薄弱环节进行再清理、再排查，紧盯监督“死角”，防止“灯下黑”，扎紧制度“笼子”，补齐“短板”。重点抓好已建立健全制度的执行和落实，严防制度“摆设”和问题“反弹“。三是全力推进责任落实。局党组坚持“抓好党建是最大政绩”原则和“不抓党风廉政建设就是失职，抓不好党风廉政建设就是渎职”的理念，特别是党组书记将扛起党建、党风廉政建设和巡察整改工作“第一责任人”的责任，发挥好“头雁效应”，引导党员领导干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断推动全面从严治党向纵深发展。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。联系方式：0716-8526672;邮政信箱：荆州市沙市区太岳东路6号荆州市审计局，邮编：434007;电子邮箱：373919717@qq.com。

　　中共荆州市审计局党组

　　2020年8月6日